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彭州市科学技术协会2015年部门预算公开说明

彭州市科学技术协会2015年部门预算

公开说明

    第一部分  彭州市科学技术协会2015年收支预算总表 

编制单位:彭州市科学技术协会

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2015

预算数

2014

预算数

2015年比2014年增长%

项目

2015

预算数

2014

预算数

2015年比2014年增长%

一、当年财政拨款收入

 201.75

 170.88

 18.07

一、基本支出

100.75

105.88 

 -4.85

其中:公共财政预算拨款收入

 201.75

 170.88

 18.07

    其中:工资福利支出

52.92

55.73

-5

 政府性基金预算拨款收入

 

 

 

    商品和服务支出

16.29

19.18

-15.07

二、当年事业收入

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

31.54

30.97

1.84

三、事业单位经营收入

 

 

 

二、项目支出

101 

65 

55.39 

四、上级补助收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 201.75

170.88

18.07

本年支出合计

201.75

 170.88

18.07

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

收入总计

 201.75

170.88

18.07

支出总计

 201.75

170.88

18.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

第二部分  彭州市科学技术协会2015年项目支出预算表

编制单位:彭州市科学技术协会

 

单位:万元

支出功能分类科目

单位名称(项目名称)

金额

备注

合计

101 

 

206

20607 

2060702

 科学素质纲要工作

14

 

206

20607 

2060702

 农村科普活动

21

 

206

20607 

2060702

 青少年科普活动

9

 

206

20607 

2060702

 社区科普活动

10

 

206

20607 

2060702

 领导干部及公务员科普活动

2 

 

206

20607 

2060702

 市级科普科普基础设施建设

30

 

206

20607 

2060702

 科普资料编印

10 

 

206

20607 

2060799

 市老科协科普经费

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  彭州市科学技术协会2015年部门预算说明

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

依据《关于市级机关内设机构设置的通知》(彭机编(200203号),确定市科协职能配置内设机构为:办公室、学会部、科普部。依据《关于核定市纪委(监察局)派驻(出)市级部门(单位)纪检监察机构人员编制有关单位事项的通知》(彭机编(201345号),批准设立其他工作机构数1个,为纪检组。依据《关于县科协建立彭县科技咨询服务中心的批复》(彭府函(199232号),批准市科协设立所属事业单位1个。

依据彭州市人民政府办公室彭府办发〔2001164关于印发彭州市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定的通知,市科协主要职责有:

1.在全市开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动我市决策的科学化和科学民主化。

2.贯彻落实《四川省科学技术普及条例》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;开展继续教育、技术培训工作和青少年科学技术教育活动,编辑出版科学技术普及读物,提高公众科学文化素质。

3.密切联系广大科技工作者,维护科学工作者的合法权益,反映科技工作者的意见和要求,为科技团体和科技工作者服务,表彰和奖励科技工作者,促进科技人才的成长,尊重知识,尊重人才社会风气的形成。

4.推广先进技术,开展群众性科技创新和科技咨询服务,推动科技成果向生产力转化。

5.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流和合作,代表彭州学术界与国际和港、澳、台学术组织建立联系,促进对外开放,推动祖国和平统一。

6.履行政协组成单位的职能,积极参与政治协商、民主监督和参政议政工作;组织科技工作者参与科技政策、法规、科技计划、规划的制定。

7.对直属市级学会、协会、研究会行使业务主管,对乡(镇)科协以及企业、事业、街道等基层科协组织进行业务指导。

8.兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理市科协直属事业单位。

9.承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

(二)人员情况

依据彭州市人民政府办公室彭府办发〔2001164关于印发彭州市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定的通知,市科协核定行政编制3人,实有行政编制6人,工勤编制1人。依据《关于市传染病医院等单位核定事业编制的通知》(彭机编(200635号),市科协所属事业单位彭州市科技咨询服务中心核定全额拨款事业编制1人,实有全额拨款事业编制2人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2015年部门预算收入总计201.75万元,比2014年增加30.87万元,增长18.07%。其中:公共财政预算收入增加30.87万元。具体情况说明如下:

当年财政预算拨款201.75万元,比2014年增加30.87万元,增长18.07%。主要原因是市科普专项经费增加。

(二)支出预算说明

2015年部门预算支出总计201.75万元,比2014年增加30.87万元,增长18.07%。

具体情况:

1.基本支出预算100.75万元,比2014年减少5.13万元,减少4.85%。其中:财政拨款100.75万元?;局С霭ǎ汗ぷ矢@С?/span>52.92万元,对个人和家庭的补助支出31.54万元,基本公用支出16.29万元。变动的主要原因是在职和退休各减少1人。

2.项目支出预算101万元,比2014年增加36万元,增长55.39%。其中:财政拨款101万元。

(三)项目支出预算支持的主要方向

2015年项目预算101万元,其中:2015年当年项目预算101万元。支持的主要项目如下:

1.科普专项经费项目96万元。主要用于科学素质纲要工作14万元,农村科普活动21万元,青少年科普活动9万元。社区科普活动10万元,领导干部及公务员科普活动2万元,市级科普科普基础设施建设30万元,科普资料编印10万元。

2. 市老科技工作者协会工作经费项目5万元。主要用于市老科技工作者协会工作经费.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 第四部分 彭州市科学技术协会财政拨款三公经费

2015年预算情况说明

 

彭州市科学技术协会财政拨款三公经费2015年预算情况如下:

一、因公出国(境)经费

2015年预算安排0万元,与2014年持平。

二、公务接待费

2015年预算安排1.71万元,较2014年下降5%。

2015年公务接待费计划用于接待上级、单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出,在公务接待中,贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

三、公务用车购置及运行维护费

彭州市科学技术协会核定车编2辆,实际车辆保有量为1辆。

2015年预算安排1.71万元,较2014年下降5%。

2015年安排公务用车运行维护费1.71万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障彭州市科学技术协会等发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

 

第五部分 彭州市科学技术协会财政拨款

三公经费2015年预算情况表

项目

2015年预算(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

1.71

公务用车购置及运行维护费

1.71

    其中:购置经费

 

      运行维护费

1.71

 

 

 

 

彭州市科学技术协会2015年部门预算
公开说明
    第一部分  彭州市科学技术协会2015年收支预算总表 

编制单位:彭州市科学技术协会
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
2015
预算数
2014
预算数
2015年比2014年增长%
项目
2015
预算数
2014
预算数
2015年比2014年增长%
一、当年财政拨款收入
 201.75
 170.88
 18.07
一、基本支出
100.75
105.88 
 -4.85
其中:公共财政预算拨款收入
 201.75
 170.88
 18.07
    其中:工资福利支出
52.92
55.73
-5
 政府性基金预算拨款收入
 
 
 
    商品和服务支出
16.29
19.18
-15.07
二、当年事业收入
 
 
 
对个人和家庭的补助支出
31.54
30.97
1.84
三、事业单位经营收入
 
 
 
二、项目支出
101 
65 
55.39 
四、上级补助收入
 
 
 
三、上缴上级支出
 
 
 
五、附属单位上缴收入
 
 
 
四、对附属单位补助支出
 
 
 
六、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
 201.75
170.88
18.07
本年支出合计
201.75
 170.88
18.07
七、用事业基金弥补收支差额
 
 
 
五、事业单位结余分配
 
 
 
八、上年结转
 
 
 
    其中:转入事业基金
 
 
 
    其中:上年财政拨款指标结转
 
 
 
六、结转下年
 
 
 
收入总计
 201.75
170.88
18.07
支出总计
 201.75
170.88
18.07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第二部分  彭州市科学技术协会2015年项目支出预算表

编制单位:彭州市科学技术协会
 
单位:万元
支出功能分类科目
单位名称(项目名称)
金额
备注
合计
101 
 
206
20607 
2060702
 科学素质纲要工作
14
 
206
20607 
2060702
 农村科普活动
21
 
206
20607 
2060702
 青少年科普活动
9
 
206
20607 
2060702
 社区科普活动
10
 
206
20607 
2060702
 领导干部及公务员科普活动
2 
 
206
20607 
2060702
 市级科普科普基础设施建设
30
 
206
20607 
2060702
 科普资料编印
10 
 
206
20607 
2060799
 市老科协科普经费
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 彭州市科学技术协会2015年部门预算说明
一、基本情况
(一)机构设置和主要职责
依据《关于市级机关内设机构设置的通知》(彭机编(200203号),确定市科协职能配置内设机构为:办公室、学会部、科普部。依据《关于核定市纪委(监察局)派驻(出)市级部门(单位)纪检监察机构人员编制有关单位事项的通知》(彭机编(201345号),批准设立其他工作机构数1个,为纪检组。依据《关于县科协建立彭县科技咨询服务中心的批复》(彭府函(199232号),批准市科协设立所属事业单位1个。
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